万通集团

    2018年是万通海欣控股集团转型升级的关键年，为促进管理提升，经领导研究决定，集团将大力实行全面预算管理，即一切都在预算内为指导，并于1月2日启动2018年度集团全面预算编制工作。
    万通石化作为集团支柱企业率先推进编制工作。万通石化作为生产型企业，涉及车间、部门众多，产出与原料网状交叉，数据统计量大，编制任务重。面对困难，石化集团各部门高度重视，充分研讨，认真编制，成立预算编制小组，王凯任组长、刘洪涛、王磊、常金芳任副组长，各部门车间正职任组员，部门之间通力配合，统筹兼顾，于1月5日，召开预算小组推进会，并形成初稿。1月8日形成相应完善方案，每天一调度，每天一上报，确保2018年预算工作顺利进行。
    推进会上要求，一是要强化全面意识，努力做好全面预算管理工作。要对全面预算管理有清晰的定位，突出“全员”参与、“全过程”管理。这项工作不是财务一个部门的事情，需要整个集团所有业务部门的全员参与；但是，财务部门要主动做好组织策划等牵头落实工作，认真组织做好全面预算指标的确定、编制、执行、控制、分析、调整、考核及监督等系列工作，做到预算与企业的战略规划、年度计划及考核目标相结合，确保预算贴近实际，切实提高全面预算管理水平。二是明确预算目标，年度预算紧扣公司年度生产经营任务目标，月度、周预算围绕年度目标进一步分解和落实，紧扣公司发展目标及方向，以预算为纲，努力做到工作有计划、人人有指标、收入支出有预算。三是坚持编制六项原则，通过“强化预算、开源节流、统筹兼顾、绩效考核”原则、收支平衡原则、经费统筹原则、精细化原则、全口径原则、零基预算与专项预算相结合原则这六项原则，做好各车间、部门的收入预算和支出预算。四是完善考核机制，通过考核机制建设推进全面预算建设工作的执行、落实，将全面预算管理理念深入人心。以预算偏差率为考核指标，以标杆创建为抓手，以追赶超越为契机，严格落实刚性考核机制，形成一套有效的成本管理体系，进而充分发挥全面预算管理对生产经营的指导作用。
    全面预算是万通海欣控股集团生产经营活动中的全面、全员、全过程的一种崭新体验，通过全面预算管理，使集团所有员工关注企业经营结果，从而立足本岗位，做好每一项工作，充分挖掘效益，实现企业生产经营的利润最大化。目前，万通石化各车间、部门预算已编制完成，并报送生产运行部，下一步，由生产运行部和财务部进行汇总审核。